项目（政策）

名称

运行保障经费

主管部门

市人社局

实施单位

市人社局

实施期

2021年1月 - 2021年12月

项目预算资金

年初

预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（分值*B/A）

年度预算资金总额：

10

11.76

11.76

10

100%

10

其中：财政拨款收入

10

11.76

11.76

——

100%

——

上级提前告知转移支付资金

——

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

——

——

纳入政府性基金预算管理收入

——

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

——

——

上年结转

——

——

其他收入

——

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证正常办公

已为全年机关业务开展提供资金保障　

绩效

指标

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

年度

目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进

措施

运算

符号

内容

度量单位

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条件保障

其他

原因

说明

产出

指标

产出

指标

数量

指标

变更军转接待站产权

“=”“≤”“≥”“＜”“＞”

个

1

完成

25

25

质量

指标

指标1

指标2

……

时效

指标

资金拨付及时率

100

%

100

完成

25

25

成本

指标

指标1

指标2

……

效益

指标

经济效益指标

实现正常办公

较好

完成

20

20

社会效益指标

指标1

指标2

……

生态效益指标

指标1

指标2

……

可持续影响指标

指标1

指标2

……

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

100

%

100

完成

20

20

产出、效益、满意度指标自评得分小计

（C）

90

预算执行率得分

（D）

10

绩效自评总得分（C+D）

100