项目（政策）

名称

公务员医疗补助

主管部门

市人社局

实施单位

市人社局

实施期

2021年1月 - 2021年12月

项目预算资金

年初

预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

（分值*B/A）

年度预算资金总额：

50

50

40.81

10

82%

8.2

其中：财政拨款收入

50

50

40.81

——

82%

——

上级提前告知转移支付资金

——

——

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

——

——

纳入政府性基金预算管理收入

——

——

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

——

——

上年结转

——

——

其他收入

——

——

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

为保障公务员工伤人员的基本待遇，根据《关于印发抚顺市公务员医疗补助管理办法的通知》（抚人社发[2013]45号），《关于调整公务员医疗补助部分待遇标准的通知》（抚医保[2020]15号），安排公务员医疗补助50万元。

已为市本级公务员工伤住院发放医疗补助　

绩效

指标

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

年度

目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述）

改进

措施

运算

符号

内容

度量单位

经费

保障

制度

保障

人员

保障

硬件条件保障

其他

原因

说明

产出

指标

产出

指标

数量

指标

工伤医疗补助人数

“=”“≤”“≥”“＜”“＞”

人

107

完成

10

10

质量

指标

经费足额拨付

足额

足额

完成

15

15

时效

指标

资金拨付及时率

100

%

100

完成

15

15

成本

指标

指标1

指标2

……

效益

指标

经济效益指标

指标1

指标2

……

社会效益指标

工伤补助对象经济条件改善

已改善

已改善

完成

15

15

生态效益指标

指标1

指标2

……

可持续影响指标

工伤补助对象受优待

正常报销

正常报销

完成

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

工伤补助家庭满意度

100

%

100

完成

20

20

产出、效益、满意度指标自评得分小计

（C）

90

预算执行率得分

（D）

8.2

绩效自评总得分（C+D）

98.2